VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO E GERECIADOR DE SISTEMAS, CONFORME CONTRATO E TERCEIRO ADITIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO E GERECIADOR DE SISTEMAS, CONFORME CONTRATO E TERCEIRO ADITIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO (UNIDADES INTERNA) DE 02 AR-CONDICIONADOS UM DE 18000 BTU E OUTRO DE 12000BTU NO PREDIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTOS, OLEOS E GRAXAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERACAO DE EIXO E ROTOR DE BOMBA MULT ESTAGIO DE 155CV DA CASA DE BOMBA DA ADUTORA DE FLORES EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE IPU, CONFORME CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ROTORES DA BOMBA DE 125CV, COM SOLDA ELETROSTATICA E CONSERTO DE 08 VENTOSAS DA TUBULACAO DA ADUTORA DO ACUDE PAULO SARASATE NO TRECHO DA LOCALIDADE DE CROATA DOS RODRIGUES PIRES FERREIRA ATE A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA NESTE MUNICIPIOPREVENTIVA E CORRETIVA EM ROTORES DAS BOMBAS INSTALADAS NAS ADUTORAS DO SAAE DE IPU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA EXECUTE COMPUTADORES LTDA, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA BOMBA MULTI ESTAGIO DE 10CV COMPREENDENDO O ENCHIMENTO E EMBUCHAMENTO EM EIXO DA TAMPA DA CASA DE BOMBA DA LOCALIDADE DE VARZEA DO GILO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTOS, OLEOS E GRAXAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA MEGALUX LTDA, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, COM ESTEIO DA LEI MUNICIPAL N° 607/24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DO SAAE, THIAGO MORORO BESERRA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, A SERVIÇO DO SAAE DE IPU, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO A EMPRESA EXECUTE COMPUTADORES LTDA, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICÍPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.