EMPENHO: 09010004 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09010004

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO, NO PRÉDIO DO SAAE, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2020 2020 68,87
18/03/2020 2020 84,32
22/04/2020 2020 75,01
20/05/2020 2020 60,13
24/06/2020 2020 63,67
22/07/2020 2020 64,77
19/08/2020 2020 60,13
23/09/2020 2020 60,13
21/10/2020 2020 60,13
18/11/2020 2020 60,13
23/12/2020 2020 60,13

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2020 09010004 - 001 - 000 2020 68,87
18/03/2020 09010004 - 002 - 000 2020 84,32
22/04/2020 09010004 - 003 - 000 2020 75,01
20/05/2020 09010004 - 004 - 000 2020 60,13
24/06/2020 09010004 - 005 - 000 2020 63,67
22/07/2020 09010004 - 006 - 000 2020 64,77
19/08/2020 09010004 - 007 - 000 2020 60,13
23/09/2020 09010004 - 008 - 000 2020 60,13
21/10/2020 09010004 - 009 - 000 2020 60,13
18/11/2020 09010004 - 010 - 000 2020 60,13
23/12/2020 09010004 - 011 - 000 2020 60,13

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