EMPENHO: 09020013 - DATA: 12/02/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09020013

Data: 12/02/2020

Valor: R$ 212.886,39

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/02/2020 2020 13.547,80
12/02/2020 2020 16.737,59
12/02/2020 2020 19.241,54
12/02/2020 2020 31.014,86
12/02/2020 2020 18.811,24
12/02/2020 2020 23.302,21
12/02/2020 2020 31.129,22
12/02/2020 2020 45.517,51
12/02/2020 2020 13.584,42

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/02/2020 09020013 - 001 - 000 2020 13.547,80
12/02/2020 09020013 - 002 - 000 2020 16.737,59
12/02/2020 09020013 - 003 - 000 2020 19.241,54
12/02/2020 09020013 - 004 - 000 2020 31.014,86
12/02/2020 09020013 - 005 - 000 2020 18.811,24
12/02/2020 09020013 - 006 - 000 2020 23.302,21
12/02/2020 09020013 - 007 - 000 2020 31.129,22
12/02/2020 09020013 - 008 - 000 2020 45.517,51
12/02/2020 09020013 - 009 - 000 2020 13.584,42

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