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EMPENHO: 09020014 - DATA: 13/02/2020

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Informações do empenho

Número do empenho: 09020014

Data: 13/02/2020

Valor: R$ 46.768,66

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/02/2020 2020 30.495,15
13/02/2020 2020 16.273,51

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/02/2020 09020014 - 001 - 000 2020 30.495,15
13/02/2020 09020014 - 002 - 000 2020 16.273,51

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