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EMPENHO: 09020018 - DATA: 20/02/2020

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Informações do empenho

Número do empenho: 09020018

Data: 20/02/2020

Valor: R$ 3.500,00

Fornecedor: LUZIMAR PEREIRA DA ROCHA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/02/2020 2020 3.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2020 09020018 - 001 - 000 2020 3.500,00

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