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EMPENHO: 09070023 - DATA: 15/07/2020

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Informações do empenho

Número do empenho: 09070023

Data: 15/07/2020

Valor: R$ 6.309,60

Fornecedor: FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICLORETO, SULFATO, HIPOCLORITO DE SODIO E POLIMERO CATIONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/07/2020 2020 6.309,60

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/07/2020 09070023 - 001 - 000 2020 6.309,60

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