Informações do empenho
Número do empenho: 09020020
Data: 16/02/2021
Valor: R$ 200,00
Fornecedor: CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DESTE MUNICIPIO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | 09020020 - 001 - 000 | 2021 | 200,00 |
| 17/02/2021 | 09020020 - 001 - 000 | 2021 | 200,00 |
| 17/02/2021 | 09020020 - 001 - 000 | 2021 | 200,00 |
| 17/02/2021 | 09020020 - 001 - 000 | 2021 | 200,00 |
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