Informações do empenho
Número do empenho: 09040011
Data: 08/04/2021
Valor: R$ 694,00
Fornecedor: MARCOS AURELIO G DE SOUSA ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS HVP-5395, HWT-3014, HYZ-3340 E OSJ-7366 , DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | 09040011 - 001 - 000 | 2021 | 694,00 |
| 14/04/2021 | 09040011 - 001 - 000 | 2021 | 694,00 |
| 14/04/2021 | 09040011 - 001 - 000 | 2021 | 694,00 |
| 14/04/2021 | 09040011 - 001 - 000 | 2021 | 694,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
