Informações do empenho
Número do empenho: 09050017
Data: 06/05/2021
Valor: R$ 1.129,60
Fornecedor: J L DE FREITAS SOBRINHO ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO FORMICIDAS E DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | 09050017 - 001 - 000 | 2021 | 1.129,60 |
| 12/05/2021 | 09050017 - 001 - 000 | 2021 | 1.129,60 |
| 12/05/2021 | 09050017 - 001 - 000 | 2021 | 1.129,60 |
| 12/05/2021 | 09050017 - 001 - 000 | 2021 | 1.129,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
