Informações do empenho
Número do empenho: 09110046
Data: 25/11/2021
Valor: R$ 245,00
Fornecedor: LOGOS COMERCIAL E TECNICA LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS LASER JET PRO M402N, HP LASER JET P2035N E SCX-4521F DO SAAE DESTE MUNICIPIO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | 09110046 - 001 - 000 | 2021 | 245,00 |
| 02/12/2021 | 09110046 - 001 - 000 | 2021 | 245,00 |
| 02/12/2021 | 09110046 - 001 - 000 | 2021 | 245,00 |
| 02/12/2021 | 09110046 - 001 - 000 | 2021 | 245,00 |
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