1. Início
  2. Acesso a informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe

EMPENHO: 09040022 - DATA: 22/04/2022

IMPRIMIR

Informações do empenho

Número do empenho: 09040022

Data: 22/04/2022

Valor: R$ 875,42

Fornecedor: MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/04/2022 2022 875,42

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/05/2022 09040022 - 001 - 000 2022 875,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON