EMPENHO: 09080005 - DATA: 03/08/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 09080005

Data: 03/08/2022

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: ENEL COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/08/2022 2022 36.780,48
17/08/2022 2022 96.662,94
17/08/2022 2022 110.509,89
17/08/2022 2022 16.684,93
21/09/2022 2022 17.228,27
19/10/2022 2022 18.337,07

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/08/2022 09080005 - 001 - 000 2022 36.780,48
17/08/2022 09080005 - 002 - 000 2022 96.662,94
17/08/2022 09080005 - 003 - 000 2022 110.509,89
17/08/2022 09080005 - 004 - 000 2022 16.684,93
21/09/2022 09080005 - 005 - 000 2022 17.228,27
19/10/2022 09080005 - 006 - 000 2022 18.337,07

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