EMPENHO: 09010024 - DATA: 18/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 09010024

Data: 18/01/2023

Valor: R$ 15.756,54

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/01/2023 2023 15.756,54

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/01/2023 09010024 - 001 - 000 2023 15.756,54

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