EMPENHO: 09100032 - DATA: 21/10/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 09100032

Data: 21/10/2020

Valor: R$ 980,50

Fornecedor: J L DE FREITAS PEÇAS LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.099 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS HVP-5395, HWT-3014, HYZ-3340 E OSJ-7366 , DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/10/2020 2020 980,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/10/2020 09100032 - 001 - 000 2020 980,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON