Informações do empenho
Número do empenho: 09030018
Data: 18/03/2021
Valor: R$ 1.283,40
Fornecedor: MARIA EDUARDA SANTOS TOMAZ
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LEITURISTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | 09030018 - 001 - 000 | 2021 | 1.283,40 |
| 24/03/2021 | 09030018 - 001 - 000 | 2021 | 1.283,40 |
| 24/03/2021 | 09030018 - 001 - 000 | 2021 | 1.283,40 |
| 24/03/2021 | 09030018 - 001 - 000 | 2021 | 1.283,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
