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EMPENHO: 09040019 - DATA: 08/04/2021

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Informações do empenho

Número do empenho: 09040019

Data: 08/04/2021

Valor: R$ 800,00

Fornecedor: A AMARO F DA SILVA ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E DIAGRAMACAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO SAAE QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES, DECRETOS LEIS, FROTA DE VEICULOS, NOTICIAS, LRF E TODOS OS ATOS PERTENCENTES AO SAAE DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/04/2021 2021 400,00
08/04/2021 2021 400,00
08/04/2021 2021 400,00
08/04/2021 2021 400,00
08/04/2021 2021 400,00
08/04/2021 2021 400,00
08/04/2021 2021 400,00
08/04/2021 2021 400,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/04/2021 09040019 - 001 - 000 2021 400,00
14/04/2021 09040019 - 001 - 000 2021 400,00
14/04/2021 09040019 - 002 - 000 2021 400,00
14/04/2021 09040019 - 002 - 000 2021 400,00
14/04/2021 09040019 - 001 - 000 2021 400,00
14/04/2021 09040019 - 001 - 000 2021 400,00
14/04/2021 09040019 - 002 - 000 2021 400,00
14/04/2021 09040019 - 002 - 000 2021 400,00

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