Informações do empenho
Número do empenho: 09050023
Data: 14/05/2021
Valor: R$ 280,00
Fornecedor: ANA PAULA GOMES DIAS ME
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | 09050023 - 001 - 000 | 2021 | 280,00 |
| 19/05/2021 | 09050023 - 001 - 000 | 2021 | 280,00 |
| 19/05/2021 | 09050023 - 001 - 000 | 2021 | 280,00 |
| 19/05/2021 | 09050023 - 001 - 000 | 2021 | 280,00 |
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