1. Início
  2. Acesso a informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe

EMPENHO: 09070039 - DATA: 30/07/2021

IMPRIMIR

Informações do empenho

Número do empenho: 09070039

Data: 30/07/2021

Valor: R$ 299.476,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.100 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 09100007/E REFERENTE O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/07/2021 2021 22.826,46
30/07/2021 2021 22.826,46
30/07/2021 2021 22.826,46
30/07/2021 2021 22.826,46
31/08/2021 2021 45.056,86
31/08/2021 2021 45.056,86
31/08/2021 2021 45.056,86
31/08/2021 2021 45.056,86

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/08/2021 09070039 - 001 - 000 2021 22.826,46
04/08/2021 09070039 - 001 - 000 2021 22.826,46
04/08/2021 09070039 - 001 - 000 2021 22.826,46
04/08/2021 09070039 - 001 - 000 2021 22.826,46
01/09/2021 09070039 - 002 - 000 2021 45.056,86
01/09/2021 09070039 - 002 - 000 2021 45.056,86
01/09/2021 09070039 - 002 - 000 2021 45.056,86
01/09/2021 09070039 - 002 - 000 2021 45.056,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON