EMPENHO: 09010028 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 09010028

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2022 2022 68,57
23/02/2022 2022 76,50
23/03/2022 2022 76,50
20/04/2022 2022 76,50
18/05/2022 2022 76,50
20/07/2022 2022 76,50
03/08/2022 2022 76,50
14/09/2022 2022 79,74
21/09/2022 2022 66,47
19/10/2022 2022 68,53

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2022 09010028 - 001 - 000 2022 68,57
23/02/2022 09010028 - 002 - 000 2022 76,50
23/03/2022 09010028 - 003 - 000 2022 76,50
20/04/2022 09010028 - 004 - 000 2022 76,50
18/05/2022 09010028 - 005 - 000 2022 76,50
20/07/2022 09010028 - 006 - 000 2022 76,50
03/08/2022 09010028 - 007 - 000 2022 76,50
14/09/2022 09010028 - 008 - 000 2022 79,74
21/09/2022 09010028 - 009 - 000 2022 66,47
19/10/2022 09010028 - 010 - 000 2022 68,53

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