EMPENHO: 09010038 - DATA: 31/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 09010038

Data: 31/01/2022

Valor: R$ 14.544,00

Fornecedor: EUNICE GUILHERME RODRIGUES

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2022 2022 1.212,00
28/02/2022 2022 1.212,00
31/03/2022 2022 1.212,00
29/04/2022 2022 1.212,00
30/05/2022 2022 1.212,00
30/06/2022 2022 1.212,00
29/07/2022 2022 1.212,00
30/08/2022 2022 1.212,00
30/09/2022 2022 1.212,00
31/10/2022 2022 1.212,00
30/11/2022 2022 1.212,00
30/12/2022 2022 1.212,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/02/2022 09010038 - 001 - 000 2022 1.212,00
09/03/2022 09010038 - 002 - 000 2022 1.212,00
06/04/2022 09010038 - 003 - 000 2022 1.212,00
11/05/2022 09010038 - 004 - 000 2022 1.212,00
08/06/2022 09010038 - 005 - 000 2022 1.212,00
06/07/2022 09010038 - 006 - 000 2022 1.212,00
10/08/2022 09010038 - 007 - 000 2022 1.212,00
06/09/2022 09010038 - 008 - 000 2022 1.212,00
11/10/2022 09010038 - 009 - 000 2022 1.212,00
09/11/2022 09010038 - 010 - 000 2022 1.212,00
07/12/2022 09010038 - 011 - 000 2022 1.212,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON