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EMPENHO: 09030004 - DATA: 02/03/2022

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Informações do empenho

Número do empenho: 09030004

Data: 02/03/2022

Valor: R$ 185.796,93

Fornecedor: ENEL COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.095 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/03/2022 2022 185.796,93

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/03/2022 09030004 - 001 - 000 2022 97.575,64

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