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EMPENHO: 09010010 - DATA: 13/01/2023

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Informações do empenho

Número do empenho: 09010010

Data: 13/01/2023

Valor: R$ 573,50

Fornecedor: MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/01/2023 2023 573,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/02/2023 09010010 - 001 - 000 2023 573,50

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