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EMPENHO: 09020010 - DATA: 09/02/2023

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Informações do empenho

Número do empenho: 09020010

Data: 09/02/2023

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: EVERTTON DA SILVA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS EM FAVOR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/02/2023 2023 1.200,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/02/2023 09020010 - 001 - 000 2023 1.200,00

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