Informações do empenho
Número do empenho: 09010007
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | 09010007 - 001 - 000 | 2024 | 71,95 |
| 16/02/2024 | 09010007 - 002 - 000 | 2024 | 71,95 |
| 13/03/2024 | 09010007 - 003 - 000 | 2024 | 71,95 |
| 23/04/2024 | 09010007 - 004 - 000 | 2024 | 71,95 |
| 22/05/2024 | 09010007 - 005 - 000 | 2024 | 71,95 |
| 19/06/2024 | 09010007 - 006 - 000 | 2024 | 71,54 |
| 16/07/2024 | 09010007 - 007 - 000 | 2024 | 71,27 |
| 15/08/2024 | 09010007 - 008 - 000 | 2024 | 71,27 |
| 12/09/2024 | 09010007 - 009 - 000 | 2024 | 71,27 |
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