VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS , BOMBEADORES, MOTORES EMATRIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORA DCP-8080DN BROTHER PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ESCRITORIO DO SAAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO EIXO COM TROCA DE ROLAMENTOS DO MOTOR DE 50CV DO BAIRRO DA BOA VISTA ERM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO EIXO COM TROCA DE ROLAMENTOS DO MOTOR DO FLUTUANTE DO ACUDE DO BONITO EM FAVOR DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE COMPUTADORES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO COM SERVICO DE RECUPERACAO NO EIXODO MOTOR NA BOMBA DE 30CVS DO BAIRRO ALTO DOS 14 NESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME CONTRATO E 3 ADITIVO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO COM SERVICO DE SOLDAGEM NA RESTAURACAO DE UMA CAIXA DAGUA PRESSURIZADA EM CHAPA METALICA LOCALIZADA NO BAIRRO ALDEOTA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE KITS DE EQUIPAMENTOS CONTENDO 04 SMARTPHONES E 04 IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO MENSAL DE 130 BOBINAS PERSONALIZADAS PARA EMISSAO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME CONTRATO E 1ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICA DE CHAPA METALICA PARA FABRICACAO DE UMA CAIXA PRESSURIZADA PARA O CONTINUO FORNECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO NOVA ALDEOTA NESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICA DE CHAPA METALICA PARA FABRICACAO DE UMA CAIXA PRESSURIZADA PARA O CONTINUO FORNECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO NOVA ALDEOTA NESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESORIA TECNICA E ANALISES DE AGUA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOSE BONITO E FLORES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS CLASSICAS DESTINADOS AO ESCRITORIO DO SAAE DESTE MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PÚBLICOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2 ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLICLORETO, SULFATO, HIPOCLORITO DE SODIO E POLIMERO CATIONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO NA RESTAURACAO DO EIXO DO FLUTUANTE DA BOMBA DA LOCALIDADE DE BONITO NESTE MUNICIPIO DE IPU.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS ELETRICISTAS E ENCANADORES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAAE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS HVP-5395, HWT-3014, HYZ-3340 E OSJ-7366 , DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS HVP-5395, HWT-3014, HYZ-3340 E OSJ-7366 , DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO NA RESTAURACAO DO FRISADO DE UMA BOMBA DE 0,5CV DA LOCALIDADE DE SITIO CAMPESTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPU.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE BALANCO GERAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO,